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上海国税电子税务局网上申报系统：

广州市国税电子税务局是上海国税局网上申报系统官网。

上海国税电子税务局常见问题解答

一、税款收取类

1.使用银税合同扣款失败，是否能在电子税务局重新进行缴款？

答：如是在税金对帐前，可在电子税务局作废缴款异常的信息，重新进行缴款，操作路径：办税服务--申报缴款--缴款异常处理—作废；之后再缴款。如是在税金对帐后，则不能作废缴款失败的信息，需到国税办税大厅去申领。税金对帐时间：每位工作日下午12点对当日下午以及前三天晚上的税金进行对帐。

2.在电子税务局怎样查询税金缴款是否成功或失败？

答：缴款信息分三种状态：已缴款、未缴款、缴款失败。已缴款信息可在涉税查询--申报缴款查询--已缴款信息查询模块查询到，其中契税生产经营所得申报的，需用自然人用户登录电子税务局去查证缴款信息；未缴款信息，在税金收取界面以及未缴款信息查询界面查证，注意契税生产经营所得缴款须要勾选“是否个人所得税生产经营申报”；缴款失败信息，在办税服务--申报缴款--缴款异常处理界面就能查询到，注意契税生产经营所得的需用投资方的自然人用户去登录核对。

3.在电子税务局涉税查询--登记信息查询--建行信息查询界面能查询到扣税建行帐户信息，并且在缴款时未能显示银税合同的建行帐户信息。

答：涉税查询--登记信息查询--建行信息查询模块查询的是纳税人向税务机关报送存款帐户帐号，扣款帐号应以与农行签署了三方银税合同的帐号为准。如需核对银税合同信息，在缴款时，先勾选须要缴款的信息，再查看缴款界面下方是否手动带出建行信息，如没有则为银税合同无效或则未签署，需与农行进行查证。

4.电子税务局能够对缴款数据进行作废操作？

答：电子税务局不能对缴款成功的缴款进行作废操作，只能对缴款异常，在“缴款异常处理”功能对该缴款信息进行作废或重新缴款操作。

二、附加税金申报类

5.在国税的电子税务局系统怎样申报“无协议申报增值税附加税”？

答：步入电子税务局，点击办税服务--国际税收事项--缴纳其他税金申报模块，选择无协议申报，意思就是不选择协议备案信息申报的方法，因而与备案协议也就没有关系。直接在缴纳其他税金模块，点击选择无协议申报，录入非市民辨识号信息，点击下方申报按键步入到申报界面，选择附加税的项目，再做申报即可。

6.增值税附征税金倘若为零，是不须要进行零申报的。

按照国家税务总局《关于合理简并纳税人申报收税次数的公告》（国家税务总局公告2016年第6号）规定，随增值税、消费税附征的城市维护建设税、教育费附加免予零申报。倘若本属期内您早已在北京地税进行了增值税、消费税的零申报，则无需再申报附加税金。

三、代扣缴纳个人所得税类

7.在电子税务局申报扣缴缴纳个人所得税，通过模板导出，导出结果提示“第四行应纳税额不能为空”。

答：出现这一提示是因为导出的模板为旧模板所致，新的模板在2017年6月29日已更新，新的契税导出模板中有降低年金以及商业健康险等内容，因而需下载新的契税导出模板再进行导出。

8.在电子税务局申报扣缴缴纳个人所得税，批量导出的模板，前50个人系统都可以手动估算税额，从第51个人开始，报表就难以手动估算。

答：出现这种问题可能是模板格式被破坏所致，建议重新下载模板再进行相关操作。备注：在使用模板导出申报契税时，注意不要修改模板格式，在复制粘贴数据时，每一列数据使用选择性粘贴--值与数字，不能用wps打开契税模板，注意表格中的宏要启用。

9.纳税人在电子税务局申报扣缴缴纳个人所得税，批量导出人员信息，点击“覆盖之前导出数据”后，提示重复信息的已存在。

答：之前导出成功的数据，不能再度导出，如确认申报数据无误，在申报界面勾选申报数据，点击即将申报即可。如需重新导出，在重新导出的时侯需勾选覆盖之前的导出的数据，才会再度操作。

10．纳税人在扣缴缴纳个人所得税明细申报的时侯上传表格，反复提示:“发送契税扣缴缴纳信息联接超时！”

答：（1）使用了旧的模版，要重新下载新的模版操作；

（2）使用的是WPS表格，要重新换成的excel表格上传；

（3）使用了新的模版，然而表格没有启用宏，在新的模版录入数据之前要先启用宏北京地税网上申报，将宏的安全性级别降到最低，之后再填写数据上传表格。

11.电子税务局扣缴缴纳契税申报外籍人员的时侯带出免除费用是4800保存后打开变3500。

答：纳税人在“所得项目”一栏选择的是“正常薪资薪资”，而正确的填法应当是选择“外籍人员正常薪资薪资”。

12.纳税人在电子税务局契税扣缴缴纳的模版的时侯，选择“国家类型”无反应。

答：纳税人需先选护照类型后，就能正确选择国家。

四、生产经营所得契税申报类

13.在电子税务局申报契税生产经营所得时为何始终提示未申报契税生产经营的月报？

答：未申报提示是按照税种信息来进行提醒的，可点击涉税查询--登记信息查询--税金种认定信息查询，进行税种登记情况查证，如税种登记有误，需到所属区国税局查证更改。

14.在电子税务局申报契税生产经营后，为何在未缴款信息上面没有任何数据？

答：未交款信息无数据可分三种情况：1、缴款失败。该情况需用投资方的自然人用户登录自然人电子税务局，作废缴款信息，之后再缴款。2、在缴款的界面下方没有对“是否契税生产经营申报”这个选项进行勾选，因而契税生产经的缴款信息没有带出。3、缴款已成功。

15、投资方信息登记维护上面做了登记北京地税网上申报，而且申报时还是提示未作投资方登记。

答：点击涉税查询--登记信息查询--投资方登记信息查询

可以核对投资方的信息登记情况，通常是因为登记的投资方有效期起不在申报属期内引起。

16.契税生产经营申报形成税金但在未交款信息哪里查找不到未交款信息，且已申报信息也查询不到。

答：步入税金收取模块，页面右下方勾选“是否个人所得税生产经营申报”就能带出须要收取的税金信息。查询时，应先在“申报表管理”栏目选好账簿种类“个人所得税生产经营申报（A表）”，之后再选择投资方，进行查询。

五、印花税申报类

17.刺绣税申报时金额为240.13，递交申报后在缴款时为240.10。

答：刺绣税只须要估算到“角”。

六、税费种认定类

18.纳税人早已做了税种认定，但在电子税务局申报的时侯提示：没有有效的税金种认定信息。

答：请纳税人在申报时，填写正确的税金所属期，比如认定税种时为按季申报，税金所属期也需为按季才会步入申报表。

七、财务报表报送类

19.财务数据采集是否须要在国国税都要递交申报，假如申报错误了，如何处理？

答：财务数据采集只需在国国税任意一方采集申报一次，因系统是以纳税人最后一次递交的采集数据为准，如之前申报有错误，可按正确的数据再度进行申报即可。

八、登录类

20.步入上海国税网站，点击企业用户，步入不了电子税务局登陆界面，显示“无法显示网页”、“您输入的网址难以访问”或者网页走丢了

答：可尝试进行以下操作：(1)、打开IE，点击浏览器菜单栏的工具——选项，之后点击中级，把中级选项上面的“使用SSL2.0”和“使用SSL3.0”这两个选项前的勾去除，有TLS1.1、TLS1.2选项的也取消勾选，保留TLS1.0,设置好后，重新用IE步入操作试试。

(2)、重置IE浏览器。打开IE，工具---选项---中级---重置，点击重置按键，“勾选删掉个性化设置”确认重置成功后，关掉浏览器，再打开IE浏览器操作，假如笔记本有提示须要重启笔记本能够设置生效就须要重启笔记本的。

21.在电子税务局登陆界面，总是提示安装密码控件，安装并重启后还是提示要安装密码控件请问该怎么处理？

答：先查证是否是使用的IE浏览器，由于密码控件需使用IE浏览器能够稳定加载，之后查证浏览器是否设置了拦截加载项。

22.在登陆电子税务局时，系统提示请选择对应证书，能跳出选项，但选择后仍然显示证书错误，未能登入。

答：打开IE浏览器工具---选项---内容---证书---查看。上海国税证书是字母SZDS开头公司辨识号结尾的，查证笔记本中是否有有效的证书，假如没有，须要去税局重新领取证书安装或则在笔记本中找到有效的证书原文件安装，也可选择直接绑定手机登入。

假如证书是没有问题的，提示证书读取错误，即须要安装证书驱动，注意IE浏览器是否拦截该驱动。证书以及证书驱动都没有问题，登陆提示您没有证书，查证笔记本系统是否是win7或则win10，须要在桌面上找到IE浏览器图标，单击右键选择以管理员身分运行，步入做账系统即可。